Para editar la factura de un cobro o una liquidación que ya se ha generado, entra en la pestaña del inmueble, abre Ingresos o Liquidaciones según corresponda, pincha en los tres puntos de la tarjeta del ingreso o liquidación y pincha en Editar.
Haz scroll, y verás un apartado de facturación. Puedes cambiar el número de la factura de forma manual sin que afecte a los de futuras facturas, la fecha de emisión de la factura o los datos del emisor y el receptor.
💡Los importes, los receptores o los conceptos del ingreso o liquidación no pueden editarse. En estos casos, es necesario borrar el ingreso o la liquidación y crear uno nuevo.
Si haces esto:
Recuerda mirar el número de la factura antes de borrarlo, y edita los datos de facturación una vez generes el ingreso o la liquidación nuevas para que la serie de facturación no se altere.
Mira el último número de facturación de la serie en la pestaña de Contabilidad, Series de Facturación antes de crear un nuevo ingreso o liquidación que sustituya al que has borrado. Cuando hayas creado el ingreso o liquidación, edita el último número de facturación de la serie en la pestaña de Contabilidad para que el siguiente ingreso o liquidación que se genere siga el orden de la numeración.