Si un emisor o propietario trabaja con distintas cuentas bancarias (cobrando en diferentes cuentas dependiendo del inmueble), ahora es posible asignar varias cuentas a un mismo emisor de facturas.

Para asociar varias cuentas bancarias a un mismo contacto Emisor, entra en la pestaña Finanzas - Facturación - Datos de facturación. Allí clica sobre la tarjeta del emisor al que asociar varias cuentas bancarias. Puedes también elegir la opción de Añadir emisor para crear uno de cero.

En el formulario de edición/creación de un emisor de factura desciende hasta el apartado de Cuentas bancarias y cobros.  Clica sobre el apartado de Cuenta bancaria para acceder al detalle de las cuentas bancarias asociadas.

A la derecha de la pantalla se desplegará un menú para añadir cuentas bancarias. Clica en el icono con forma de signo más para crear una cuenta bancaria.

Indica un nombre con el que identificar la cuenta, el nombre del titular, el IBAN y el BIC. En caso de haber cuentas bancarias añadidas en conciliación bancaria, aparecerán sugeridos sus números de cuenta para añadir. Si tienes activa la contabilidad, elige las cuentas bancarias de tesorería que asociar a la cuenta bancaria.

Si un emisor de factura tiene solo una cuenta bancaria asociada, será la que siempre se considere para cobrar al inquilino. En caso de que un propietario tenga varias cuentas asociadas, para agilizar procesos es posible elegir una cuenta por defecto, existiendo siempre la posibilidad de elegir cualquiera de las otras para cobrar a los inquilinos.

La primera cuenta que se añade a un emisor será siempre la que quede Por defecto, es decir, la que aparezca sugerida siempre al generar un ingreso. En caso de añadirse una segunda cuenta bancaria que se prefiera que aparezca por defecto en lugar de la primera, al añadir la cuenta habrá que activar el botón de Establecer cuenta por defecto. Esta opción solo aparece cuando hay más de una cuenta creada.

Las otras cuentas aparecerán siempre como opción para recibir los pagos, pero la cuenta por defecto será la que el programa sugiera siempre la primera, por lo que nuestra recomendación es elegir la cuenta por defecto la que se use más frecuentemente.

Aunque un emisor de facturas tenga una cuenta bancaria Por defecto absoluta, es decir, que se tome para toda la cartera, al añadir un emisor a un inmueble se puede indicar que otra cuenta sea la que aparezca por defecto específicamente para los ingresos emitidos en ese inmueble.

Para ello, dentro del inmueble clica en la opción de Editar en la parte inferior izquierda de la pantalla.

Al añadir un emisor de factura existente al inmueble, después de elegir del desplegable el emisor con el que trabajar aparecerá un segundo desplegable para elegir la cuenta por defecto para ese inmueble. Si para ese inmueble en específico los ingresos suelen emitirse a nombre de otra cuenta, aquí se puede elegir con cuál se trabajará.

Si clicas sobre la tarjeta del emisor para editarlo, bajando por el formulario puedes cambiar la cuenta bancaria que por defecto está asignada a ese inmueble.

Una vez asociada una cuenta bancaria por defecto al emisor y a cada inmueble concreto, esa será la cuenta que aparecerá por defecto al programar o generar ingresos. Sin embargo, en el formulario de programación de ingresos en los contratos con inquilinos es posible indicar otra cuenta bancaria distinta si, por ejemplo, para el ingreso de la fianza o de los gastos repercutibles se utiliza una cuenta distinta.

Dentro del contrato con el inquilino, en el apartado de Ingresos del contrato añade la configuración de ingresos o, en caso de estar añadida, clica sobre la tarjeta de la programación para editarla.

Si en el desplegable del formulario de Receptor del pago se elige un emisor de factura con múltiples ibanes justo debajo aparecerá un apartado donde indicar la cuenta donde se cobra. En caso de que se trate de una configuración que genere más de un ingreso se puede indicar distintas cuentas donde cobrar cada ingreso, aunque el emisor sea el mismo.

Si se genera manualmente un ingreso también es posible indicar en qué cuenta bancaria debería ingresarse. Para ello, en la pestaña Ingresos del inmueble y al clicar en Generar ingreso, una vez elegido el contacto del receptor del pago puedes indicar en qué cuenta bancaria se cobrará el ingreso. La cuenta que aparecerá por defecto aquí será elegida por defecto para el inmueble.

Si al crear un contacto de tipo propietario se activa en sus datos de facturación la opción de Habilitar como emisor de facturas, el propietario puede funcionar, igual que el gestor, como un contacto que recibe pagos y emite facturas en la plataforma.

Cuando un propietario es emisor de facturas, la opción de disponer de varias cuentas bancarias y elegir una por defecto general y por inmueble funciona igual que para los gestores.

En caso de que el propietario, como receptor de liquidaciones disponga de varias cuentas bancarias, en las que cobra la renta dependiendo del inmueble, al programar o generar liquidaciones se podrá elegir la cuenta donde el propietario recibirá el pago. En caso de que tanto el propietario como el emisor de la liquidación dispongan de varias cuentas bancarias, se podrán elegir ambas de manera independiente en el formulario de creación/programación de una liquidación.