Los datos de facturación del emisor se introducen en la pestaña Finanzas del menú de la izquierda, clicando en la parte superior en Facturación. Entra en el apartado de Datos de facturación y Emisores de Facturas y añade o clica en "ver" el emisor que esté creado para editarlo.
💡Si solamente trabajáis con un emisor, recomendamos editar el que aparece creado por defecto añadiendo vuestros datos, ya que es el que se habrá asignado por defecto a todos los inmuebles.
Indica el nombre de la empresa o persona que factura, su dirección y su DNI/CIF. Si despliegas Datos de pagos aparecerá la opción de incluir vuestro IBAN, aunque no aparecerá en la factura a no ser que lo especifiques. En el apartado de Datos de pagos puedes configurar también si los inquilinos podrán pagar a través de la plataforma. Adjunta el logo en la derecha de la pantalla y aparecerá en la factura.
Para asignar un emisor a un inmueble, clica sobre el inmueble que vayáis a editar y, en la mitad izquierda de la pantalla, en Editar. A la derecha de la pantalla despliega Añadir Emisor, y elige la opción Existente en la parte superior del formulario para asigar un emisor ya creado. Si editas desde aquí el emisor que está creado, se reflejarán los cambios en todos los inmuebles a los que esté asociado.
