Si al finalizar un año, trimestre, mes... reinicias la serie de facturación, en este artículo te explicamos la forma más operativa de comenzar con la numeración de cero. Para ello, entra en la pestaña Contabilidad del menú de la izquierda y en el apartado Facturación.
Aquí despliega el apartado Series de facturación y clica en Ver en cada tarjeta, que se corresponde con una serie distinta, para editar el prefijo y próximo número que se generará.
En el menú de edición de la serie de facturación edita:
Nombre: a no ser que el nombre sea un indicativo del periodo de vigencia de la serie, no es necesario editarlo. Por ejemplo, si la serie se llama Facturas de alquiler no es un campo que editar, porque no afecta de un año a otro. Si la serie se llamara Facturas de alquiler T1 sí habría que editarlo para indicar el periodo con el que se corresponderá ahora.
Serie: es el prefijo que llevarán todas las facturas de la serie. Habitualmente incluye un indicativo del periodo: año, trimestre, mes... si es así, actualiza para el año, trimestre, mes... que comienza. Si no incluye ningún indicativo del periodo al que corresponde (por ejemplo, un simple F de facturas) no sería necesario editar este campo.
Próximo número de factura: el siguiente número de factura que se creará en la plataforma. Siempre habrá que editar el que haya y sustituirlo por el número 1 para reiniciar la facturación.
Una vez editados estos campos, clica Guardar. Automáticamente todos los ingresos o liquidaciones asociados a esta serie comenzarán a generar las facturas siguiendo las nuevas pautas de numeración recién editadas.
💡A no ser que se inicie una nueva línea de facturación independiente de las ya existentes, no recomendamos nunca crear nuevas series, siempre será más rápido y con menor margen de error editar la numeración de las existentes.