La nueva normativa de facturación electrónica entra en vigor y sabemos que puede generar algunas dudas sobre cómo adaptarse correctamente.
En esta formación #VERIFACTU explicado fácil te enseñamos cómo adaptar tu facturación desde homming te explicaremos todo lo que necesitas saber para continuar facturando sin errores (ni sustos) a partir de ahora.
En este webinar aprenderás:
✅ Qué es Verifactu y cómo te afecta
✅ Cómo hemos adaptado homming a la nueva ley
✅ Qué cambios verás al emitir facturas
✅ Cómo evitar errores contables y legales desde ya
¡No dejes pasar esta oportunidad de actualizarte antes de que la normativa sea obligatoria!
💡Sesión de Preguntas y Respuestas
¿Cómo configuro que mis facturas lleven el QR de Verifactu?
Para que en un emisor de factura aparezca el QR de Verifactu, sigue los pasos del siguiente artículo explicativo. Las facturas no se enviarán necesariamente de forma automática a Hacienda, pero sí llevarán el QR que exige la nueva Ley de facturación.
¿Estoy obligado a presentar mis facturas a Verifactu por utilizar homming?
No, no es obligatorio. homming es un software que facilita la gestión del alquiler y te ayuda con tu facturación. No obstante, si requieres cumplir con la nueva ley de Verifactu, se trata de una herramienta que puede ayudarte a cumplir esas obligaciones.
¿Cómo procedo si una dirección de un emisor o un receptor no aparece sugerida en el desplegable dirección de facturación?
Puede ocurrir por varios motivos:
La dirección está mal escrita. Por ejemplo falta una preposición, un artículo… en el nombre de la calle que se busca. EJEMPLO: si la dirección es Calle Iglesia y se escribe Calle de la Iglesia, el buscador podría no identificarla. Hay que comprobar al detalle que la dirección indicada sea correcta y que no haya alguna errata o falta de ortografía al escribirla.
Es posible que la dirección sugerida vaya a aparecer en otro idioma.
La dirección no está contemplada en Google por tratarse de una zona rural o poco transitada. En ese caso, trasladad al equipo de soporte la casuística para que comprueben si se podrá o no añadir por otro medio.
¿Por qué aparece “pendiente” la configuración de impuestos al editar un emisor de facturas?
Habría que analizar cada caso en específico. No obstante, es probable que falten campos por completar dentro del emisor de la factura y es por esto por lo que no te deja continuar con el cambio de emisor. En este artículo explicativo comentamos cómo configurar los impuesto
¿Si indicas que “sí” te aplica la normativa se pueden editar las facturas o empieza a partir del 1 de enero?
Una vez se marque la opción “sí” no hay posibilidad de editar las facturas ya que te estás acogiendo a la ley de facturación electrónica de forma inmediata. La ley es obligatoria para el 1 de enero, pero si indicas que quieres que te aplique ya la normativa comenzaremos a trabajar como si funcionara la ley.
Si al programar un ingreso indico que la fecha de generación sea el 31 del mes, ¿qué ocurre los meses que tienen 30/28 días?
En este caso, se haría el ingreso el último día de la mensualidad, independientemente del número de días con el que cuente dicho mes
¿Qué son las series de facturación? ¿Cuántas series debo tener?
Las series de facturación sirve para generar facturas correlativas en los ingresos y liquidaciones que generen los inmuebles. El número de series depende de cada caso. Puedes tener tantas series como quieras por cada emisor para organizar tu contabilidad. No puede haber más de una serie asociada a varios emisores.
¿Cuál es la diferencia entre anular y generar factura rectificativa?
La anulación consiste en mantener la factura en la serie (para que no haya saltos) pero sin esperar si cobro y eliminando todos sus asientos contables (en caso de haberlos). La factura rectificativa es una factura de abono ,refleja una devolución y una nueva factura (rectificativa) de importe negativo reflejando la devolución.
Si en un emisor de facturas se escogió la opción: No, he revisado la normativa y confirmo que no le aplicará al emisor, ¿se puede cambiar?
Sí, puede rectificarse este cambio. No obstante, tendrías que contactar con nuestro equipo de soporte para realizarlo.
He rectificado una factura incorrecta. ¿Dónde puedo encontrar la rectificativa?
Puedes encontrarla en el apartado de “Reportes”> “Facturas” > Filtrar por estado “Rectificativa”. O bien dentro del Inmueble si la factura original era un ingreso la rectificativa aparecerá en liquidaciones. Si por el contrario, la factura original era una liquidación, aparecerá en ingresos.
¿Es posible generar una factura rectificativa por un concepto/parte del importe de una factura?
Actualmente no es posible desde la plataforma, solo es posible generar de manera automática una factura rectificativa por el valor de la factura original.
Una vez configurado que sí aplica la nueva ley de facturación a un emisor ¿Hay alguna opción para poder enviar la facturación a Hacienda automáticamente?
A 11 de noviembre no es posible pero es una funcionalidad que estará disponible previamente a la entrada en vigor de la ley en enero de 2026 y de forma opcional.
Al emitir una remesa de cobro, si se devuelve un importe facturado, ¿sería correcto rectificar la factura?
Una factura rectificativa refleja la devolución de un importe que no debía haberse cobrado. Cuando se devuelve un importe facturado al emitir una remesa de cobro no implica necesariamente que no deba cobrarse ese importe (puede ser que el pagador no quiera pagar un importe que le corresponda pagar). Es posible emitir una factura rectificativa tras una devolución pero no es un proceso automático en el programa.
Si al generar un borrador con datos de receptor incorrectos, ¿cómo se revisa esto?
Accediendo al apartado de “Pagos y cobros” en el menú de la izquierda, en la pestaña de facturación puedes revisar los borradores y editarlos si hay algún dato incorrecto y una vez revisados se pueden convertir en facturas emitidas que ya no podrán editarse.
Puedo rectificar o anular una factura de un mes pasado?
Se puede rectificar o anular una factura sin importar su fecha. Los dos detalles a tener en cuenta son que una factura rectificativa siempre llevará fecha del día en el que se rectifica (el día actual) y solo se pueden anular facturas pendientes de pago.
¿Cómo evito activar Verifactu?
Si a un emisor de factura no le aplica la implementación de Verifactu, debe editar el contacto del emisor/propietario que emite facturas. En el desplegable el emisor estará obligado a utilizar el sistema informático de facturación conforme al Real Decreto 1007/2023 a partir de 2026. solo deberá indicar que NO. Podrá acceder a los emisores de facturas en la pestaña “Contabilidad” del menú de la izquierda, en el apartado Facturación, desplegando emisores de factura y a los propietarios en la pestaña “Contactos” del menú de la izquierda.
¿Cómo se convierten las facturas en borradores?
Este artículo explicativo indica cómo convertir en borradores las facturas, tanto de una en una como masivamente.
¿Qué podemos hacer si necesitamos editar una factura antes de la entrada en vigor de Verifactu?
Actualmente la única manera de editar una factura es utilizando los borradores de factura, que podéis convertir en factura emitida una vez revisada y editado o borrando lo que sea necesario. Si un usuario descubre un error en una factura ya emitida, la única opción es anular o generar una factura rectificativa de la misma.
¿Cómo tratar a los clientes que emiten factura por cuenta propia? (Es decir, clientes que emiten factura que recibe la empresa gestora)
En ese caso, recomendamos:
Crear en la pestaña “Contabilidad” del menú de la izquierda un contacto de tipo emisor con los datos de la empresa que emite la factura y la serie de facturación o series a nombre de las que emita. Como con cualquier otro emisor, habrá que activar o no Verifactu si aplica.
Dentro del inmueble donde emita las facturas, crear un contacto de tipo “proveedor” al que añadas los datos de facturación de tu empresa.
Podrás generar ingresos con factura asociada con el emisor recién creado y un pagador/receptor de factura de tipo proveedor. Recuerda que la plataforma está diseñada para la gestión de alquileres, no de otro tipo de operaciones, por lo que es posible que no se cubra la casuística concreta por la que un cliente emita una factura por cuenta propia a la empresa gestora.
¿Qué hacer si se emite una factura incorrecta?
Habría dos opciones:
Anular la factura para que siga figurando en la serie pero como anulada. Esto eliminará los asientos contables, pero no el ingreso/liquidación asociado a la factura.
Generar una factura rectificativa para reflejar una devolución si ya se ha cobrado la factura original incorrecta.
¿Cómo compruebo la serie de facturación asociada a un borrador?
Para comprobar la serie de facturación asociada a un borrador de factura, sigue los siguientes pasos:
En el inmueble: clica en los tres puntos y “ver” el ingreso o liquidación asociado al borrador de factura. En el formulario resumen del ingreso se mostrará la serie de facturación asociada al borrador. Puedes modificarla clicando en Editar el ingreso o liquidación.
En Pagos y cobros: la tarjeta de cada borrador indica el dato de la serie de facturación asociada.
¿Las facturas ya emitidas se han presentado en Hacienda por defecto?
No presentamos actualmente las facturas por defecto en Hacienda. El programa está adaptado a generar las facturas conforme a lo que Hacienda exige: no permitiendo saltos en la facturación, no permitiendo generar facturas con fechas arbitrarias, no permitiendo utilizar la serie con varios emisores distintos y con los datos de NIF, CIF y dirección de facturación que Hacienda puede identificar.
Adicionalmente, a partir del 1 de enero para sociedades y julio para autónomos que activen esta configuración se activará el QR de Verifactu.
¿Qué pasa si soy autónomo y hasta julio de 2026 no tengo que presentar las facturas?
Si sigues los pasos del siguiente artículo explicativo, nuestro equipo automáticamente activará Verifactu en los emisores de factura con CIF el 1 de enero y con NIF el 1 de julio de 2026. Identificaremos así a los autónomos y los distinguimos de las sociedades.
¿Qué ocurre si se genera un borrador y no aplicaba facturar ese importe?
No pasa nada. Los borradores están ahí para poder eliminarlos y editarlos sin problema antes de la emisión de la factura, que no es alterable. Elimina el ingreso o la liquidación asociada al borrador y el borrador quedará eliminado, sin que se generen facturas (puedes volver a generarlo de nuevo sin factura si sí aplicaba cobrar ese importe).
¿Qué datos de emisores y receptores es obligatorio rellenar para poder trabajar con Verifactu?
En todos los emisores de factura y receptores es necesario rellenar:
Nombre: del particular o la sociedad facturado/que factura.
Referencia: un campo interno para identificarlo, no aparece en las facturas
CIF/NIF: una vez relleno, no podrá modificarse nunca.
Dirección de facturación: deberá escogerse una dirección válida, es decir, al escribir una dirección el programa listará una serie de sugerencias. La dirección a elegir deberá ser una de ellas.
Otros datos: detalles de la dirección, registro mercantil, pie de factura, datos de pagos… son opcionales.
¿Se pueden realizar facturas de otras operaciones? ¿Por ejemplo ventas?
La plataforma está orientada a la gestión de inmuebles en alquiler, por lo que las facturas que está configurada para crear la plataforma son de alquileres y de honorarios de gestión. Es posible generar facturas de otras operaciones si se quiere centralizar la gestión dentro del programa, pero no es lo que recomendamos y tendrán que realizarse dentro del formulario de un inmueble.
¿Cuándo se recomienda crear el borrador de la factura con respecto a la fecha de la factura que se quiere?
Nosotros recomendamos generar las facturas con unos 5 días naturales con respecto a la fecha en la que se convertirá la factura, pero depende de cada usuario estimar el tiempo que tarda habitualmente en revisar las facturas dependiendo del volumen de trabajo, de inmuebles, lo habitual que sea editar información en el último momento, etc.