Si en el programa se emite una factura incorrecta que aún no se ha cobrado, puedes anular esa factura siguiendo los siguientes pasos.
Primero, accede a la pestaña Pagos y cobros del menú desplegable de la izquierda de la pantalla y en el apartado Facturas.
En el apartado de Facturas, elige la opción de Emitidas y utiliza el buscador o los filtros de la derecha de la pantalla para localizar la factura. Una vez localizada, clica sobre la tarjeta de la factura que anular.
Aparecerá entonces un nuevo menú a la derecha de la pantalla. Clica en los tres puntos de la parte derecha de ese menú para desplegar la opción de Anular factura. Clica en esta opción para anular la factura.
Acepta la advertencia de la anulación. La factura se conservará en la numeración, pero figurará como anulada en la base de datos. En caso de haber asientos contables de la factura, se eliminarán con el proceso de anulación.
💡¡Importante! Solo podrán anularse las facturas pendientes de pago. Una factura de un ingreso o liquidación pagado que no aplique deberá solucionarse mediante la generación de una factura rectificativa.