💡 Para liquidar la fianza es importante asignar el inquilino a un contrato en el cual se ha indicado la cantidad de la fianza en el apartado Fianza dentro de Cuotas Adicionales. Puedes editar el contrato en cualquier momento para introducirlo:

Aquí podrás indicar también si la fianza ha sido depositada o devuelta y adjuntar documentación relacionada con su entrega y devolución.

Para indicar que un gasto se incluye en la fianza, entra en la pestaña Gastos y en Generar gasto. Una vez allí, rellena el formulario de creación del gasto con el importe, fecha... que corresponda. En la pestaña Configuración adicional, indica que es un gasto Repercutible en Liquidaciones al Inquilino.

Cuando generes la liquidación de la fianza al inquilino, todos los gastos que añadas así aparecerán sugeridos.

Si el inquilino tiene algún ingreso pendiente de pagar, es posible descontarlo de la liquidación de la fianza. En este caso, no es necesaria ninguna configuración previa. Si en la pestaña Ingresos del inmueble hay algún ingreso que figura Pendiente de pago o Parcialmente pagado la cantidad pendiente de pagar aparecerá como sugerida para descontar de la fianza.

Si los suministros que paga el inquilino se gestionan mediante la funcionalidad de balance de suministros, también es posible descontar o sumar a la fianza la diferencia entre el gasto real y el importe que ha pagado el inquilino. Puedes ver más información sobre esta funcionalidad en el artículo explicativo Cómo incluir los gastos en la cuota de suministros de los inquilinos.

Cuando llegue el momento de devolver la fianza, entra en la pestaña Liquidaciones del inmueble y en Generar liquidación para añadir la liquidación.

Una vez en el menú de generar la liquidación rellena:

Clica en el apartado de conceptos de Renta y cuotas adicionales, clica la opción de Contratos para que a la derecha se abra un menú a la derecha. Allí aparecerá una tarjeta resumen del contrato (o contratos) de alquiler del inquilino. Clica en el concepto de fianza para incluirla.

Debajo de los conceptos de tipo Renta y cuotas adicionales aparecerán, si se han añadido en el paso previo:

Clica en todos aquellos conceptos que quieras incluir en la liquidación. Los que tengan el importe en rojo descontarán de la fianza, los que aparezcan en verde sumarán a la fianza.

Una vez añadidos todos los conceptos, clica en la opción de Generar liquidación. Una vez se genere la liquidación aparecerá una tarjeta con el importe pendiente de pago al inquilino. Clicando en los tres puntos de la tarjeta de la liquidación es posible descargar un Resumen de la liquidación en PDF que desglose los importes descontados de la fianza y el total que recibe el inquilino tras descontar los conceptos.

Podéis también generar un fichero de Transferencias SEPA con ese importe desde la pestaña Contabilidad para gestionar el pago, o marcar la liquidación pagada manualmente desde el inmueble.

En caso de incluir ingresos pendientes de pago en la liquidación, éstos aparecerán marcados como Pagados en la pestaña Ingresos tan pronto como se genere la liquidación. La información relacionada con la compensación del pago en la liquidación de la fianza se verá reflejada:

Una vez completados estos pasos se podrá desvincular al inquilino del piso clicando en los tres puntos de su tarjeta en el inmueble.