Esta funcionalidad permitirá que, con cada año que comience, la serie de facturación automáticamente se reinicie con el prefijo para el nuevo año.

¡IMPORTANTE! El reinicio de la serie de facturación debe programarse ANTES del inicio del nuevo año. Si por ejemplo el 2 de enero de 2026 se realiza esta configuración, no aplicará el reinicio hasta 2027, ya que es una programación siempre para años futuros, no para el año actual, sin importar cuánto de avanzado esté el año.

Para configurar el reinicio de una serie de facturación, entra en la pestaña Contabilidad del menú de la izquierda y en el apartado Facturación. Clica en la opción de Series de facturación y clica en Ver la serie cuyo reinicio programar.

Una vez en el formulario de edición de la serie de facturación, despliega la opción de Actualizar anualmente para configurar el reinicio anual de la serie.

Para que el año aparezca tanto en el campo del nombre como en el prefijo, se recomienda indicar la variable [YY] o [YYYY], que el programa sustituirá por el año en curso, con 2 o 4 cifras. Por ejemplo, si el formato esperado de las facturas es F2026/número para el año 2026, se debe indicar en el campo del prefijo F[YYYY]. De esta forma, para los años siguientes esta variable se sustituirá con 2027, 2028, 2029... en los años siguientes.

Si se indica en el prefijo el campo del año numérico, por ejemplo en vez de F[YYYY] un F2026 directamente las facturas de esa serie para 2027 y años posteriores comenzarán también con el prefijo F2026.

Esta funcionalidad solo automatiza el reinicio de la serie de facturación si se configura antes del año nuevo. Si comenzado el año un usuario quiere configurar el reinicio de la serie de facturación, hay alternativas menos automatizadas que dependerán de casuísticas de cada usuario:

Si se quiere reiniciar una serie de facturación para la que no hay borradores pendientes de emitir creados, una alternativa es utilizar la funcionalidad de eliminación y sustitución de series de facturación. Es decir, crear la serie de facturación nueva para el año que empieza y eliminar la serie de facturación del año anterior. De esta forma, en todas las programaciones en las que figurara la serie antigua aparecerá ahora la nueva. Puedes comprobar en más detalle en qué consiste esta funcionalidad revisando este artículo explicativo.

¡IMPORTANTE! Si se borra una serie para la que hay borradores asociados, esos borradores no podrán emitirse.

En ese caso, crea la nueva serie de facturación con el prefijo y próximo número 1 para el nuevo año y solicita desde el chat de soporte o al email soporte@homming.com que se sustituya la serie asociada a los borradores por la nueva. Una vez hecho esto, cuando ya no existan borradores asociados a la serie del año anterior, podrás eliminar la serie de facturación del año anterior y sustituirla por la nueva siguiente siguiendo los pasos del artículo explicativo indicado en el apartado anterior.

Si hay facturas del nuevo año que están ya emitidas y el número y prefijo de la factura se corresponden con el año anterior no es posible editarlas, debido a la ley antifraude de facturación, cuyas limitaciones en la plataforma quedan detalladas en el siguiente artículo explicativo.

Por lo tanto, habría que anular o generar facturas rectificativas de las generadas con los números y prefijo del año anterior. Una vez anuladas/rectificadas todas, crea en la pestaña "Contabilidad" del menú de la izquierda la serie nueva para el año nuevo y borra la del año antiguo para sustituir en todas las programaciones la serie del año anterior por la del año nuevo. Puedes ver cómo hacerlo siguiendo los pasos del artículo explicativo sobre eliminación y sustitución de series de facturación.

Una vez eliminada y sustituida la serie antigua por la nueva habría que generar de nuevo los ingresos o liquidaciones cuyas facturas se han generado con la serie antigua. Descubre en los siguientes artículos cómo: